Nome do Credor: J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1117
Data de lançamento:
22/03/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
TABUA 30X5,40
50,00
300,00
2.00
GUIAS 15X5,40
70,00
140,00
55.00
RIPA
17,00
935,00
37.00
TABUA DE 25X5,40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 033805055.
4,00
148,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2021
TABUA 30X5,40 GUIAS 15X5,40 RIPA TABUA DE 25X5,40
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 033805055.
1.523,00
22/03/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 033805055.
1.523,00
31/03/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1117/2021
J.A.R. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 17787
1.523,00
TOTAL
1.523,00
1.523,00
1.523,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
