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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMA PRUDENCIA XAVIER 56852614034

Dados do Empenho

Número do empenho:	1119	Data de lançamento:	22/03/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE MOVEIS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE MOVEIS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 33696956.	306,00	306,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE MOVEIS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE MOVEIS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 33696956.	306,00
22/03/2021	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE MOVEIS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE DANFE 33696956.		306,00
05/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2021 IRMA PRUDENCIA XAVIER 56852614034 - 18786			306,00
TOTAL		306,00	306,00	306,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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