Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAGAZINE ZAPANI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1123 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTA BRANCA TAM 39 |
46,22 |
46,22 |
| 1.00 |
TÊNIS EVA N 39 |
72,04 |
72,04 |
| 5.00 |
BORRIFADOR 500 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27018. |
10,34 |
51,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
BOTA BRANCA TAM 39 TÊNIS EVA N 39 BORRIFADOR 500 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27018. |
169,96 |
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| 22/03/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 27018.
|
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169,96 |
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| 05/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2021
MAGAZINE ZAPANI LTDA ME - 18525 |
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169,96 |
| TOTAL |
169,96 |
169,96 |
169,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
