Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2021 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2021. |
5.037,95 |
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| 23/03/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 04/2021. |
|
5.037,95 |
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| 23/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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3,36 |
| 23/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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21,83 |
| 23/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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67,17 |
| 23/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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666,30 |
| 23/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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776,18 |
| 23/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
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1.471,93 |
| 31/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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2.031,18 |
| TOTAL |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
