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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LEONARDO VOLPATO SPRENGER 83704736015

Dados do Empenho

Número do empenho:	1155	Data de lançamento:	29/03/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE FIBRA ÓPTICA DROP PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE CONECTIVIDADE DAS CÂMERAS ( COLEGIO ANTÔNIO PARREIRAS E NUNCA PENSEI) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE NF 91.	5.832,60	5.832,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2021	MÃO DE OBRA PARA PASSAGEM DE FIBRA ÓPTICA DROP PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE CONECTIVIDADE DAS CÂMERAS ( COLEGIO ANTÔNIO PARREIRAS E NUNCA PENSEI) Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE NF 91.	5.832,60
29/03/2021	Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, CFE NF 91.		5.832,60
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2021 LEONARDO VOLPATO SPRENGER 83704736015 - 18430			5.832,60
TOTAL		5.832,60	5.832,60	5.832,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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