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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1169	Data de lançamento:	29/03/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	1.800,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2021	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	9.000,00
06/04/2021	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.710,14
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2021 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.710,14
05/05/2021	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.781,43
07/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2021 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.781,43
02/06/2021	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.633,00
07/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2021 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.633,00
01/07/2021	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.570,95
08/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2021 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.570,95
02/08/2021	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		1.633,10
06/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2021 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			1.633,10
02/09/2021	MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		671,38
08/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2021 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			671,38
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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