Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ARUELA LISA 22 MM
0,75
1,50
1.00
GRAXEIRA
3,50
3,50
1.00
KIT EMBREAGEM
3.564,00
3.564,00
2.00
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8,8X40
4,00
8,00
2.00
PINO GARFO EMBREAGEM
81,00
162,00
1.00
ROLETE GARFO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 35535.
162,00
162,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2021
ARUELA LISA 22 MM GRAXEIRA KIT EMBREAGEM PARAFUSO SEXTAVADO MA 8,8X40 PINO GARFO EMBREAGEM ROLETE GARFO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 35535.
3.901,00
01/04/2021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 35535.
3.901,00
09/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1187/2021
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302
3.901,00
TOTAL
3.901,00
3.901,00
3.901,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
