Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1189
Data de lançamento:
01/04/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONEXÃO HIDRAULICA, MANGUEIRA HIDRAULICA , PROTEÇÃO DE MANGUEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTOVIVELADORA 135 E CARREGADEIRTA W20, CFE DANFE 033884704.
721,25
721,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2021
CONEXÃO HIDRAULICA, MANGUEIRA HIDRAULICA , PROTEÇÃO DE MANGUEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTOVIVELADORA 135 E CARREGADEIRTA W20, CFE DANFE 033884704.
721,25
01/04/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO MOTOVIVELADORA 135 E CARREGADEIRTA W20, CFE DANFE 033884704.
721,25
09/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1189/2021
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
721,25
TOTAL
721,25
721,25
721,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
