Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1197 |
Data de lançamento: |
01/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA ANEXA. |
11.931,69 |
11.931,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2021 |
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA ANEXA. |
11.931,69 |
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| 01/04/2021 |
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE FATURA ANEXA.
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11.931,69 |
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| 09/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1197/2021
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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11.931,69 |
| TOTAL |
11.931,69 |
11.931,69 |
11.931,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
