Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JUNIOR CESAR MAFIOLETTI 02758978938 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1212 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS AÉREOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS AÉREOS, CFE NF 42. |
5.200,00 |
5.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS AÉREOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS AÉREOS, CFE NF 42. |
5.200,00 |
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| 06/04/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS AÉREOS, CFE NF 42.
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5.200,00 |
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| 13/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1212/2021
JUNIOR CESAR MAFIOLETTI 02758978938 - 18865 |
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5.200,00 |
| TOTAL |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
