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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1224 Data de lançamento: 06/04/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 ARLA 32 1,89 52,92
1.00 15W40 279,00 279,00
20.00 ARLA 32 1,79 35,80
6.00 ARLA 32 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS. 0,18 1,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2021 ARLA 32 15W40 ARLA 32 ARLA 32 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS. 368,80
06/04/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CFE DANFES ANEXAS. 368,80
15/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2021 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 368,80
TOTAL 368,80 368,80 368,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.