Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 60 AH CRAL
320,00
320,00
1.00
LÂMPADA INCANDECENTE 2 POLO
5,00
5,00
2.00
LENTE PARA LANTERNA TRASEIRA
22,50
45,00
1.00
ROLAMENTO GRANDE MANCAL
43,00
43,00
1.00
ROLAMENTO PEQUENO
20,00
20,00
1.00
REGULADOR DE VOLTAGEM
130,00
130,00
2.00
LAMPADA 1 POLO
5,00
10,00
1.00
DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO SECRETRAIA DE OBRAS, CFE DANFES 326, 327 E 328.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2021
BATERIA 60 AH CRAL LÂMPADA INCANDECENTE 2 POLO LENTE PARA LANTERNA TRASEIRA ROLAMENTO GRANDE MANCAL ROLAMENTO PEQUENO REGULADOR DE VOLTAGEM LAMPADA 1 POLO DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO SECRETRAIA DE OBRAS, CFE DANFES 326, 327 E 328.
693,00
06/04/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO SECRETRAIA DE OBRAS, CFE DANFES 326, 327 E 328.
693,00
19/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2021
SCHIMITZ AUTO ELETRICA LTDA-ME - 16589
693,00
TOTAL
693,00
693,00
693,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
