Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE VELA
105,00
105,00
1.00
CABO DE VELA
152,00
152,00
1.00
BOBINA IGNIÇÃO
388,00
388,00
1.00
FILTRO AR
80,00
80,00
1.00
BUJÃO CARTER
32,00
32,00
1.00
FILTRO OLEO
30,00
30,00
4.00
5W30
37,00
148,00
1.00
FILRTO COMBUSTIVEL
20,00
20,00
1.00
DESCARBONIZANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE 2592.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2021
JOGO DE VELA CABO DE VELA BOBINA IGNIÇÃO FILTRO AR BUJÃO CARTER FILTRO OLEO 5W30 FILRTO COMBUSTIVEL DESCARBONIZANTE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE 2592.
990,00
06/04/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IXK 1557, CFE DANFE 2592.
990,00
19/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2021
JOSE ORTIZ GNICH - 160
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.