Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PARCERIA INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
125 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE NF Nº 166. |
265,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE NF Nº 166. |
265,00 |
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| 04/01/2021 |
PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CFE NF Nº 166.
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|
265,00 |
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| 07/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 125/2021
PARCERIA INFORMATICA LTDA - 17363 |
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265,00 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
