Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1250
Data de lançamento:
06/04/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COMPRESSOR7H12V
2.300,00
2.300,00
2.00
CONEXÃO 90
30,00
60,00
2.00
VALVULA DE EXPANSÃO
180,00
360,00
1.00
MANGUEIRA
135,00
135,00
2.00
GAS REFRIGERADOR
105,00
210,00
1.00
OLEO P COMPRESSOR
120,00
120,00
1.00
FILTRO SECADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 028.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2021
COMPRESSOR7H12V CONEXÃO 90 VALVULA DE EXPANSÃO MANGUEIRA GAS REFRIGERADOR OLEO P COMPRESSOR FILTRO SECADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 028.
3.325,00
06/04/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 028.
3.325,00
20/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1250/2021
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815
3.325,00
TOTAL
3.325,00
3.325,00
3.325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
