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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1259	Data de lançamento:	20/04/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	GUARDANAPOS BRANCO 22CM X 23CM, PCT C/50 UND. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 036/2021.	0,73	36,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2021	GUARDANAPOS BRANCO 22CM X 23CM, PCT C/50 UND. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 036/2021.	36,50
25/05/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 036/2021.		36,50
27/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2021 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 18728			36,50
TOTAL		36,50	36,50	36,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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