| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI |
| Número do empenho: | 1260 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ESPONJA P/ LOUÇA, PCT C/ 04 UNIDADES, DUPLA FACE, EQUIVALENTE A SCOTT BRITE. VALIDADE MÍNIMO 12 MESES. | 2,12 | 63,60 |
| 10.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO (BOMBRIL) , PCT 60 GRS, COM 08 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. | 1,25 | 12,50 |
| 400.00 | GUARDANAPOS BRANCO 22CM X 23CM, PCT C/50 UND. | 0,73 | 292,00 |
| 150.00 | PAPEL TOALHA DE COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADA 19 CM X 22 CM, PCT C/ 02 UNIDADES. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 036/2021. | 3,48 | 522,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | ESPONJA P/ LOUÇA, PCT C/ 04 UNIDADES, DUPLA FACE, EQUIVALENTE A SCOTT BRITE. VALIDADE MÍNIMO 12 MESES. ESPONJA DE LÃ DE AÇO (BOMBRIL) , PCT 60 GRS, COM 08 UND, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. GUARDANAPOS BRANCO 22CM X 23CM, PCT C/50 UND. PAPEL TOALHA DE COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADA 19 CM X 22 CM, PCT C/ 02 UNIDADES. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 036/2021. | 890,10 | ||
| 25/05/2021 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 036/2021. | 890,10 | ||
| 26/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2021 KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 18728 | 890,10 | ||
| TOTAL | 890,10 | 890,10 | 890,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
