Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1262	Data de lançamento:	20/04/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	BATERIA DE LÍTIO CR 2032 3V	1,84	92,00
50.00	BORRIFADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 500 ML	5,47	273,50
10.00	COLA INSTANTANEA 5G, EQUIVALENTE A SUPER BONDER	3,35	33,50
5.00	ESCOVA DE ROUPA, OVAL, COM CERDAS DURAS, EQUIVALENTE A BETTANIN	1,97	9,85
50.00	PAPEL ALUMÍNIO 30CMx4,00m	2,75	137,50
100.00	PLÁSTICO FILME PVC 28 CM X 100M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 037/2021.	21,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2021	BATERIA DE LÍTIO CR 2032 3V BORRIFADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 500 ML COLA INSTANTANEA 5G, EQUIVALENTE A SUPER BONDER ESCOVA DE ROUPA, OVAL, COM CERDAS DURAS, EQUIVALENTE A BETTANIN PAPEL ALUMÍNIO 30CMx4,00m PLÁSTICO FILME PVC 28 CM X 100M Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 037/2021.	2.646,35
14/05/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 037/2021.		2.646,35
21/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA ME - 18569			2.646,35
TOTAL		2.646,35	2.646,35	2.646,35
SALDO A PAGAR				0,00