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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1263	Data de lançamento:	20/04/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	BORRIFADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 500 ML	5,47	27,35
2.00	REFIL PARA VASSOURA MOP PÓ, PRO 60 CM, ARMAÇÃO PROFI - 60 CM X 12CM. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 037/2021.	27,00	54,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2021	BORRIFADOR PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 500 ML REFIL PARA VASSOURA MOP PÓ, PRO 60 CM, ARMAÇÃO PROFI - 60 CM X 12CM. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 037/2021.	81,35
20/04/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 037/2021.		81,35
21/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2021 LIRA DA LUZ & CIA LTDA ME - 18569			81,35
TOTAL		81,35	81,35	81,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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