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Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1268	Data de lançamento:	20/04/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
120.00	SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML	2,48	297,60
150.00	BOLSA DE ALGODÃO P/ LAVAR CHÃO, ALVEJADO (BRANCO) TAM 110x 80cm	5,95	892,50
5.00	LIXEIRA EM INOX COM TAMPA E PEDAL, 15 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 039/2021.	148,60	743,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2021	SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML BOLSA DE ALGODÃO P/ LAVAR CHÃO, ALVEJADO (BRANCO) TAM 110x 80cm LIXEIRA EM INOX COM TAMPA E PEDAL, 15 LITROS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 039/2021.	1.933,10
07/06/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 039/2021.		339,25
08/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2021 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 18872			339,25
07/12/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 039/2021.		99,20
09/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2021 PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 18872			99,20
14/12/2021	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-1.494,65
TOTAL		438,45	438,45	438,45
SALDO A PAGAR				0,00