| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 1272 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | COPO DESCARTÁVEL BRANCO/TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIESTILENO ATÓXICO, 200ML, RESISTENTE A MUDANÇAS DE TEMPERATURA QUENTE E FRIO. CX. COM 25 FARDOS PCTS C/100 COPOS. | 65,00 | 520,00 |
| 100.00 | SACO DE LIXO 15 LTS, PCT C/ 15 UNIDADES, TAMANHO MÍNIMO DE 39 X 58 CM, RESISTENTE MÍNIMO 4 MICRA | 1,20 | 120,00 |
| 8.00 | SACO DE LIXO 100 LTS, TAMANHO MÍNIMO DE 70 X 100 X 7 REFORÇADO, MICRA 9, FARDO COM 100 UND Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 040/2021. | 31,50 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | COPO DESCARTÁVEL BRANCO/TRANSPARENTE, FABRICADO EM POLIESTILENO ATÓXICO, 200ML, RESISTENTE A MUDANÇAS DE TEMPERATURA QUENTE E FRIO. CX. COM 25 FARDOS PCTS C/100 COPOS. SACO DE LIXO 15 LTS, PCT C/ 15 UNIDADES, TAMANHO MÍNIMO DE 39 X 58 CM, RESISTENTE MÍNIMO 4 MICRA SACO DE LIXO 100 LTS, TAMANHO MÍNIMO DE 70 X 100 X 7 REFORÇADO, MICRA 9, FARDO COM 100 UND Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 040/2021. | 892,00 | ||
| 25/05/2021 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 040/2021. | 892,00 | ||
| 26/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1272/2021 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 18552 | 892,00 | ||
| TOTAL | 892,00 | 892,00 | 892,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
