| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
| Número do empenho: | 1273 | Data de lançamento: | 20/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM. | 46,51 | 1.395,30 |
| 10.00 | PANO MÁGICO EM MICROFIBRA, FLANELA ANTI RISCO, PARA LIMPEZA EM GERAL, TAMANHO MÍNIMO DE 70CMX50, CORES VARIADAS. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 041/2021. | 6,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, MACIO, FARDOS C/ 64 ROLOS, ROLOS DE 30M X 10 CM. PANO MÁGICO EM MICROFIBRA, FLANELA ANTI RISCO, PARA LIMPEZA EM GERAL, TAMANHO MÍNIMO DE 70CMX50, CORES VARIADAS. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 041/2021. | 1.455,30 | ||
| 25/05/2021 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 041/2021. | 339,06 | ||
| 26/05/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2021 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 18873 | 339,06 | ||
| 27/06/2021 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 041/2021. | 1.116,24 | ||
| 02/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2021 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 18873 | 1.116,24 | ||
| TOTAL | 1.455,30 | 1.455,30 | 1.455,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
