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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1275 Data de lançamento: 20/04/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 AGUA SANITARIA 2L, EQUIVALENTE A QBOA 3,09 927,00
50.00 AMACIANTE FRASCO 2 L, VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES A CONTAR DA ENTREGA 2,83 141,50
400.00 ALCOOL GEL, concentração na proporção de 70%, frasco de 500 gr., deverá ter data de fabricação recente de no máximo de 06(seis) meses e validade de no mínimo 12 (doze) meses a contar da data de entrega. 4,20 1.680,00
15.00 LUSTRA MÓVEIS 500 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 042/2021. 4,80 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2021 AGUA SANITARIA 2L, EQUIVALENTE A QBOA AMACIANTE FRASCO 2 L, VALIDADE DE NO MÍNIMO 18 MESES A CONTAR DA ENTREGA ALCOOL GEL, concentração na proporção de 70%, frasco de 500 gr., deverá ter data de fabricação recente de no máximo de 06(seis) meses e validade de no mínimo 12 (doze) meses a contar da data de entrega. LUSTRA MÓVEIS 500 ML Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 042/2021. 2.820,50
25/05/2021 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006/2021 E CONTRATO 042/2021. 2.820,50
27/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1275/2021 VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 18871 2.820,50
TOTAL 2.820,50 2.820,50 2.820,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.