Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELLI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1290
Data de lançamento:
20/04/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU RADIAL 275/80R22.5 PARA CAMINHÕES N° DE LONAS 16 PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 149/146. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K RODOVIAS DE PISO MISTO. DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI FG 85, GOODYER G 686 BRDGESTONE M 840 OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO EM CAMINHÃO FORD CARGO 2422 EE 6X2 FORD CARGO 2629 6X4 ONIBUS MB OF 1518 R
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80R22.5, CFE DANFE ANEXA (CONFORME ORDEM DE COMPRA 545) (CONFORME PREGÃO ELETRONICO COMAJA 001/2021.
1.702,00
6.808,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2021
PNEU RADIAL 275/80R22.5 PARA CAMINHÕES N° DE LONAS 16 PARA USO EM RODAS DIRECIONAIS LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 149/146. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K RODOVIAS DE PISO MISTO. DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI FG 85, GOODYER G 686 BRDGESTONE M 840 OU SIMILAR. UTILIZAÇÃO EM CAMINHÃO FORD CARGO 2422 EE 6X2 FORD CARGO 2629 6X4 ONIBUS MB OF 1518 R
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80R22.5, CFE DANFE ANEXA (CONFORME ORDEM DE COMPRA 545) (CONFORME PREGÃO ELETRONICO COMAJA 001/2021.
6.808,00
31/05/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL 275/80R22.5, CFE DANFE ANEXA (CONFORME ORDEM DE COMPRA 545) (CONFORME PREGÃO ELETRONICO COMAJA 001/2021.
6.808,00
31/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2021
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELLI ME - 18859
6.808,00
TOTAL
6.808,00
6.808,00
6.808,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
