Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AMERICANAS .COM B2W COMPANHIA DIGITAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1293 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SMARTPHONE 64 GB DE MEMORIA 4 G WIFI DUAL CHIP TELA DE 6,5"
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE ANEXA. |
1.329,05 |
2.658,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
SMARTPHONE 64 GB DE MEMORIA 4 G WIFI DUAL CHIP TELA DE 6,5"
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE ANEXA. |
2.658,10 |
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| 20/04/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL , CFE DANFE ANEXA.
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2.658,10 |
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| 23/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1293/2021
AMERICANAS .COM B2W COMPANHIA DIGITAL - 18399 |
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2.658,10 |
| TOTAL |
2.658,10 |
2.658,10 |
2.658,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
