Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EVANDRO MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1298 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 204.00 |
TUBO SOLDAVEL DE 32MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE DANFE 2891. |
7,80 |
1.591,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
TUBO SOLDAVEL DE 32MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE DANFE 2891. |
1.591,20 |
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| 20/04/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CFE DANFE 2891.
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1.591,20 |
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| 26/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1298/2021
EVANDRO MULLER - 16987 |
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1.591,20 |
| TOTAL |
1.591,20 |
1.591,20 |
1.591,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
