Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1303 |
Data de lançamento: |
20/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
COLETA DO LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
DESPESA COM COLETA DE ELETRO ELETRÔNICO E SEUS PERIFERICOS, CFE TERMO DE RESPONSABILIDADE 1547. |
3,50 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2021 |
DESPESA COM COLETA DE ELETRO ELETRÔNICO E SEUS PERIFERICOS, CFE TERMO DE RESPONSABILIDADE 1547. |
175,00 |
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| 20/04/2021 |
DESPESA COM COLETA DE ELETRO ELETRÔNICO E SEUS PERIFERICOS, CFE TERMO DE RESPONSABILIDADE 1547.
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175,00 |
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| 03/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1303/2021
DAVIDSON AUGUSTO HIRT EIRELI - 18360 |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
