Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015
Dados do Empenho
Número do empenho:
1307
Data de lançamento:
23/04/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PONTEIRAS CABO DE REDE 1200V
100,00
100,00
1.00
MOUSE SEM FIO
70,00
70,00
1.00
CAIXA DE SOM
45,00
45,00
1.00
EXTENSOR USB
90,00
90,00
1.00
CARREGADOR V8 TURBO
50,00
50,00
1.00
CABO DE REDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 034120412.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2021
PONTEIRAS CABO DE REDE 1200V MOUSE SEM FIO CAIXA DE SOM EXTENSOR USB CARREGADOR V8 TURBO CABO DE REDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 034120412.
405,00
23/04/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 034120412.
405,00
28/04/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2021
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916
405,00
TOTAL
405,00
405,00
405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
