Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1332 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS CORRENTE. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021. |
0,00 |
23.398,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS CORRENTE. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021. |
23.398,26 |
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| 27/04/2021 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021. |
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23.398,26 |
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| 10/05/2021 |
Pagamento de Empenho 1332/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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23.398,26 |
| TOTAL |
23.398,26 |
23.398,26 |
23.398,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
