| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 1419 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS CAPACITOR 60MFD , CAMPAINHA S FIO, POSTE 7 M, CINTA PERFURADA, CAIXA DE MEDIÇÃO,DISJUNTOR PRETO, HASTE TERRA, ISOLADOR, PARAFUSO, ARRUELA QUADRADA, TUBO ELETRODUTO, CURVA 90 LONGA 3/4,CAIXA DE ATERRAMENTO, CONECTOR HASTE, BUCHA DE ALUMINIO, PARAFUSO, PORCA SX, ARMAÇÃO, CURVA CURTA, SUORTE CAIXA,ARRUELA DE ALUMINIO, CABO PIRASTIC, BORNE CENTRAL, CONECTOR FENDIDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MNUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 370. | 1.792,48 | 1.792,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | MATERIAIS DIVERSOS CAPACITOR 60MFD , CAMPAINHA S FIO, POSTE 7 M, CINTA PERFURADA, CAIXA DE MEDIÇÃO,DISJUNTOR PRETO, HASTE TERRA, ISOLADOR, PARAFUSO, ARRUELA QUADRADA, TUBO ELETRODUTO, CURVA 90 LONGA 3/4,CAIXA DE ATERRAMENTO, CONECTOR HASTE, BUCHA DE ALUMINIO, PARAFUSO, PORCA SX, ARMAÇÃO, CURVA CURTA, SUORTE CAIXA,ARRUELA DE ALUMINIO, CABO PIRASTIC, BORNE CENTRAL, CONECTOR FENDIDO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MNUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 370. | 1.792,48 | ||
| 27/04/2021 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MNUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE 370. | 1.792,48 | ||
| 30/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1419/2021 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 1.792,48 | ||
| TOTAL | 1.792,48 | 1.792,48 | 1.792,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
