Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1435 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CLINDAMICINA 300 MG CX COM 16 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE DANFE 99040. |
75,07 |
150,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
CLINDAMICINA 300 MG CX COM 16 CP
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE DANFE 99040. |
150,14 |
|
|
| 27/04/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CFE DANFE 99040.
|
|
150,14 |
|
| 30/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1435/2021
REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 |
|
|
150,14 |
| TOTAL |
150,14 |
150,14 |
150,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
