Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1448 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
VARÃO PARA CORTINA SLIN 2,5 M |
41,00 |
205,00 |
| 5.00 |
VARÃO PARA CORTINA SLIN 3 M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 4201. |
43,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
VARÃO PARA CORTINA SLIN 2,5 M VARÃO PARA CORTINA SLIN 3 M
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 4201. |
420,00 |
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| 27/04/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 4201.
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420,00 |
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| 04/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1448/2021
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
