Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SULPASSO CAMINHÕES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1497 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SCANER |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
DIAGNOSTICO FALHAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO JAE0F99, CFE NF ANEXA. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
SCANER DIAGNOSTICO FALHAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO JAE0F99, CFE NF ANEXA. |
410,00 |
|
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| 03/05/2021 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO JAE0F99, CFE NF ANEXA.
|
|
410,00 |
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| 26/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2021
SULPASSO CAMINHÕES - 18833 |
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
