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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	1499	Data de lançamento:	03/05/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTADOR 25A	145,00	145,00
1.00	CONTADOR 32A	182,00	182,00
1.00	TEMPORIZADOR RETARDADO	138,00	138,00
1.00	CAPACITOR PERM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE 1034.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2021	CONTADOR 25A CONTADOR 32A TEMPORIZADOR RETARDADO CAPACITOR PERM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE 1034.	500,00
03/05/2021	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA INTERIOR, CFE DANFE 1034.		500,00
05/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1499/2021 GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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