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Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1513	Data de lançamento:	03/05/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021.	0,00	3.920,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021.	3.920,09
03/05/2021	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021.		3.920,09
03/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			9,64
03/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			10,89
03/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			210,09
03/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			251,90
03/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			292,88
03/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			334,72
03/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			393,29
06/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			449,86
11/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1513/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			1.966,82
TOTAL		3.920,09	3.920,09	3.920,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	03/05/2021	9,64		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	03/05/2021	10,89		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/05/2021	210,09		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	03/05/2021	251,90		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	03/05/2021	292,88		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	03/05/2021	334,72		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	03/05/2021	393,29		Lançada
TOTAL		1.503,41