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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	07/01/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021.	0,00	2.287,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021.	2.287,53
07/01/2021	REF. EXONERAÇÕES MÊS 01/2021.		2.287,53
07/01/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social			45,50
12/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			2.242,03
TOTAL		2.287,53	2.287,53	2.287,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/01/2021	45,50		Lançada
TOTAL		45,50

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