Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1536
Data de lançamento:
03/05/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERINGA 5 ML SEM AGULHA CX C/ 100 UNIDADES
45,46
90,92
2.00
SERINGA INSULINA 1 ML COM AGULHA CX COM 100 UNIDADES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 80285.
44,55
89,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2021
SERINGA 5 ML SEM AGULHA CX C/ 100 UNIDADES SERINGA INSULINA 1 ML COM AGULHA CX COM 100 UNIDADES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 80285.
180,02
03/05/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 80285.
180,02
07/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1536/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197
180,02
TOTAL
180,02
180,02
180,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
