Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1537 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PILHA 12V |
6,49 |
12,98 |
| 4.00 |
PIRULITO 500 GR |
8,49 |
33,96 |
| 4.00 |
PIRULITO 500 GR |
9,99 |
39,96 |
| 5.00 |
EMBALAGEM SACO DE GELADINHO PCT 100 UNIDADES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 1271. |
2,99 |
14,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
PILHA 12V PIRULITO 500 GR PIRULITO 500 GR EMBALAGEM SACO DE GELADINHO PCT 100 UNIDADES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 1271. |
101,85 |
|
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| 03/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 1271. |
|
101,85 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2021
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
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|
101,85 |
| TOTAL |
101,85 |
101,85 |
101,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
