Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
154 |
Data de lançamento: |
07/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
0,00 |
762,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2021 |
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021. |
762,51 |
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| 07/01/2021 |
REF. EXONERAÇÕES MÊS 01/2021. |
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762,51 |
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| 12/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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762,51 |
| TOTAL |
762,51 |
762,51 |
762,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
