Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1540 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CORTINA |
120,00 |
480,00 |
20.00 |
CORTINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNCIPAL, CFE DANFE 482. |
55,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2021 |
CORTINA CORTINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNCIPAL, CFE DANFE 482. |
1.580,00 |
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03/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNCIPAL, CFE DANFE 482.
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1.580,00 |
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07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2021
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577 |
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1.580,00 |
TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.