Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1550 |
Data de lançamento: |
06/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU/UPA - Urgências - Remoção PAC |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 829. |
1.837,90 |
1.837,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2021 |
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 829. |
1.837,90 |
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| 06/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481, CFE DANFE 829.
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1.837,90 |
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| 10/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1550/2021
MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA - 18290 |
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1.837,90 |
| TOTAL |
1.837,90 |
1.837,90 |
1.837,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
