Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1555
Data de lançamento:
06/05/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.80
MANGUEIRA HIDRAULICA
43,00
34,40
2.00
CONEXÃO HIDRAULICA
71,00
142,00
1.00
REPARO DE PISTÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20 E RETRO ESCAVADEIRA RANDON , CFE DANFE 034411995.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2021
MANGUEIRA HIDRAULICA CONEXÃO HIDRAULICA REPARO DE PISTÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20 E RETRO ESCAVADEIRA RANDON , CFE DANFE 034411995.
296,40
06/05/2021
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO CARREGADEIRA W20 E RETRO ESCAVADEIRA RANDON , CFE DANFE 034411995.
296,40
11/05/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2021
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
296,40
TOTAL
296,40
296,40
296,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
