Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1568 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS OLIVEIRA. |
0,00 |
562,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
1/3 DE FÉRIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS OLIVEIRA. |
562,16 |
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| 10/05/2021 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOÃO CARLOS OLIVEIRA. |
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562,16 |
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| 11/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2021
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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562,16 |
| TOTAL |
562,16 |
562,16 |
562,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
