Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDSON ALBERTO JUNGES - MILLENIUM INFORM. SUPR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1572 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NOTEBOOK ACER ASPIRE 5-INTEL CI5/-1.0 0/1.19/8GB DDR4 W 10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER , CFE DANFE 4124. |
4.790,00 |
4.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
NOTEBOOK ACER ASPIRE 5-INTEL CI5/-1.0 0/1.19/8GB DDR4 W 10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER , CFE DANFE 4124. |
4.790,00 |
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| 10/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER , CFE DANFE 4124.
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4.790,00 |
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| 11/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2021
EDSON ALBERTO JUNGES - MILLENIUM INFORM. SUPR - 1042 |
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4.790,00 |
| TOTAL |
4.790,00 |
4.790,00 |
4.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
