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Exercício: 2021
Nome do Credor: VIVO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1578	Data de lançamento:	10/05/2021
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DESPESAS COM TELECOMUNIÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE FATUA ANEXA.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM TELECOMUNIÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE FATUA ANEXA.	5.000,00
10/05/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM TELECOMUNIÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE FATUA ANEXA.		66,69
13/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2021 VIVO SA - 15030			66,69
11/06/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM TELECOMUNIÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE FATUA ANEXA.		861,20
14/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2021 VIVO SA - 15030			861,20
05/07/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM TELECOMUNIÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE FATUA ANEXA.		872,07
09/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2021 VIVO SA - 15030			872,07
11/08/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM TELECOMUNIÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE FATUA ANEXA.		860,32
17/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2021 VIVO SA - 15030			860,32
02/09/2021	PAGAMENTO DESPESAS COM TELECOMUNIÇÕES, TELEFONES CELULARES, CFE FATUA ANEXA.		1.917,13
03/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2021 VIVO SA - 15030			1.917,13
14/12/2021	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-422,59
TOTAL		4.577,41	4.577,41	4.577,41
SALDO A PAGAR				0,00