Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1595 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS P 13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 034598300. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
GÁS P 13
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 034598300. |
90,00 |
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| 10/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 034598300.
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90,00 |
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| 17/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3748
PAGTO. REF. EMPENHO 1595/2021
JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA - 18899 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
