Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1597 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VASO C/ PRATO |
155,50 |
155,50 |
| 5.00 |
ADUBO ROGANICO |
45,00 |
225,00 |
| 3.00 |
PEDRAS DECORATIVAS 20 KG |
36,00 |
108,00 |
| 1.00 |
PRATO 02 PRETO |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
PRATO 03 TABACO |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
FARRINHA DE OSSO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 289. |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
VASO C/ PRATO ADUBO ROGANICO PEDRAS DECORATIVAS 20 KG PRATO 02 PRETO PRATO 03 TABACO FARRINHA DE OSSO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 289. |
522,50 |
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| 10/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 289.
|
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522,50 |
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| 19/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2021
CASSIO ANDRE DORR LTDA - 16908 |
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522,50 |
| TOTAL |
522,50 |
522,50 |
522,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
