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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1611	Data de lançamento:	10/05/2021
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA MÊS 05/2021.	0,00	1.464,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2021	FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA MÊS 05/2021.	1.464,67
10/05/2021	REF. EXONERAÇÃO POR APOSENTADORIA MÊS 05/2021.		1.464,67
10/05/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas			659,77
18/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1611/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			804,90
TOTAL		1.464,67	1.464,67	1.464,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	10/05/2021	659,77		Lançada
TOTAL		659,77

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