Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1623 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ENEMA GLECERINA 12% 500 ML |
8,50 |
85,00 |
| 34.00 |
ESCOPOLAMINA COMPOSTA 5 ML, CX COM 3 AMPOLAS |
18,66 |
634,44 |
| 30.00 |
GLICOSE 50 % 10 ML |
0,75 |
22,50 |
| 1.00 |
TRAMADPL 50 MG 1 ML, CX COM 60 AMPOLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 80556. |
86,00 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
ENEMA GLECERINA 12% 500 ML ESCOPOLAMINA COMPOSTA 5 ML, CX COM 3 AMPOLAS GLICOSE 50 % 10 ML TRAMADPL 50 MG 1 ML, CX COM 60 AMPOLAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 80556. |
827,94 |
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| 10/05/2021 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 80556.
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827,94 |
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| 24/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1623/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 |
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827,94 |
| TOTAL |
827,94 |
827,94 |
827,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
