Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1629 |
Data de lançamento: |
10/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCAÇAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:10/2021Contrato: 12/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF 20. |
2.903,76 |
2.903,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2021 |
Lic.:10/2021Contrato: 12/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF 20. |
2.903,76 |
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| 10/05/2021 |
Lic.:10/2021Contrato: 12/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04, CFE NF 20.
|
|
2.903,76 |
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| 19/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2021
CLODOALDO MANN ME - 14747 |
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2.807,94 |
| 19/05/2021 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1629/2021 |
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95,82 |
| TOTAL |
2.903,76 |
2.903,76 |
2.903,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
19/05/2021 |
95,82 |
2683/2021 |
Lançada |
| TOTAL |
|
95,82 |
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